按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題，組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策，落實(shí)中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，協(xié)調(diào)召開好一季度一次的通報(bào)會，通報(bào)中央、省委、市委和縣委的重大決定和批示精神；推薦、選拔、培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)調(diào)、幫助他們改善工作條件。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣政府宗教事務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新一代代表人士隊(duì)伍的建設(shè)工作。

（六）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組書記，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

（七）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外人士、知識分子代表人士。

（八）做好黃埔軍校同學(xué)會、起義投誠人員和辛亥革命老人遺屬工作，幫助落實(shí)政策規(guī)定應(yīng)發(fā)的生活補(bǔ)助。

（九）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；做好統(tǒng)戰(zhàn)刊物的征訂工作。

（十）完成縣委或上級統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

主要工作：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略，以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神為主線，緊緊圍繞縣委“項(xiàng)目落地年”工作主題，突出統(tǒng)一戰(zhàn)線“能力質(zhì)量提升年”主題，圍繞中心、服務(wù)大局，凝聚人心、匯聚力量，切實(shí)加強(qiáng)黨外干部教育管理和履職培訓(xùn)，積極推進(jìn)民主協(xié)商和參政議政，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和企業(yè)健康發(fā)展，引領(lǐng)企業(yè)（商協(xié)會）積極參與社會扶貧行動，形成廣泛、緊密、和諧的統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：

1.加強(qiáng)政治引領(lǐng)，增強(qiáng)理想信念

把深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、十一屆三次全會、市委七屆五次全會、縣委十四屆六次全會精神作為首要政治任務(wù)，緊扣打造“樂山一級副中心城市”發(fā)展定位，建設(shè)“樂山鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”工作目標(biāo)，主動融入全縣中心大局思考問題、謀劃工作，正確認(rèn)識大局、自覺服從大局、堅(jiān)決維護(hù)大局，牢樹“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，創(chuàng)新制度機(jī)制和方式方法，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效，為開啟井研綠色發(fā)展、加快發(fā)展新局面找到最大公約數(shù)，畫出最大同心圓，聚集最大正能量。

2.提高統(tǒng)一戰(zhàn)線對全局工作的貢獻(xiàn)率

一是緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)部門和知聯(lián)會、新聯(lián)會等統(tǒng)戰(zhàn)性社團(tuán)的組織力，加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)需求對接服務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)供銷抱團(tuán)發(fā)展，引導(dǎo)統(tǒng)一戰(zhàn)線加大投入，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎(chǔ)設(shè)施和公益事業(yè)，打造宜居生態(tài)，為鄉(xiāng)村振興做出更大貢獻(xiàn)。二是助力脫貧攻堅(jiān)。進(jìn)一步聚焦“兩不愁三保障”，引導(dǎo)動員社會力量融入到脫貧攻堅(jiān)大局中來，聚力共建“同心扶貧村”，打造統(tǒng)一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅(jiān)品牌。三是助力人才培養(yǎng)。堅(jiān)持以政治引導(dǎo)為核心，把理想信念和歷史使命教育融入各類平臺建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)活動中，把各方面人力、智力、物力凝聚起來、動員起來，進(jìn)一步激發(fā)統(tǒng)一戰(zhàn)線事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的活力。

3.堅(jiān)持“主動作為、爭創(chuàng)一流”的工作取向

一是加強(qiáng)自身建設(shè)。充分發(fā)揮“大統(tǒng)戰(zhàn)”工作格局作用，落實(shí)黨委“四個納入”，領(lǐng)導(dǎo)班子成員“三個帶頭”等工作，以深化作風(fēng)建設(shè)為基礎(chǔ)，切實(shí)提升機(jī)關(guān)運(yùn)行效率，確保各項(xiàng)工作抓細(xì)抓常、務(wù)實(shí)落實(shí)。以提升隊(duì)伍建設(shè)為抓手，切實(shí)提高統(tǒng)戰(zhàn)干部能力素質(zhì)，落實(shí)部務(wù)會、干部職工大會會前學(xué)習(xí)等制度，著力提高統(tǒng)戰(zhàn)干部政治引領(lǐng)、政策把握、研究問題、聯(lián)誼交友、推動落實(shí)“五個能力”。二是規(guī)范民族宗教事務(wù)管理。深入學(xué)習(xí)貫徹全國、省、市宗教工作會議精神和新修訂的《宗教事務(wù)條例》，深入??進(jìn)宗教中國化方向建設(shè)，深化“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動，開展基督??私設(shè)聚會點(diǎn)和未登記基督教組織的依法治理工作，配合完成縣基督教換屆，確保全縣宗教界和諧和順。三是進(jìn)一步做好黨外代表人士工作。加強(qiáng)黨外代表人士培養(yǎng)管理，把重點(diǎn)培養(yǎng)的黨外優(yōu)秀年輕人才選派到脫貧攻堅(jiān)、環(huán)境保護(hù)等基層一線崗位實(shí)踐鍛煉。加強(qiáng)黨外代表人士梯隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)黨外代表人士培訓(xùn)工作力度，采取“黨校學(xué)習(xí)+高校提升+實(shí)踐鍛煉”的方式，有計(jì)劃地開展黨外代表人士培訓(xùn)工作，提高黨外代表人士思想水平和能力素質(zhì)。四是推進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)“兩個健康”工作。組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在民營企業(yè)家座談會上的講話精神，加大對本地優(yōu)秀企業(yè)、企業(yè)家的宣傳力度，展示我縣民營企業(yè)良好的精神風(fēng)貌。積極組織非公企業(yè)參與“百企幫百村”“光彩事業(yè)”等活動，推動非公企業(yè)在全縣重點(diǎn)中心工作中發(fā)揮更大作用。五是推進(jìn)基層統(tǒng)戰(zhàn)“三化建設(shè)”。按照統(tǒng)一戰(zhàn)線助推脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、人才建設(shè)思路，開展基層統(tǒng)戰(zhàn)“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化”建設(shè)，通過工作格局規(guī)范化、目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)化、特色亮點(diǎn)品牌化，著力打造在省級層面有影響、可推廣的基層統(tǒng)戰(zhàn)工作亮點(diǎn)。

二、部門概況：縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級預(yù)算單位1個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為125.37萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加13.47萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入125.37萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算125.37萬元，其中：人員支出70.48萬元，日常公用支出13.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.012萬元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算125.37萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出83.97萬元，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出41.4萬元，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款125.37萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加13.47萬元。主要是因?yàn)榭h民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公后，編制增加、人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出105.87萬元，占84%；社會保障和就業(yè)支出9.89萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.96萬元，占3%；住房保障支出6.65萬元，占4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為76.85萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：統(tǒng)戰(zhàn)工作中未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：開展民族事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的???目支出。

4.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：開展宗教事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為9.89萬元，指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為1.48萬元，指部門其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)(項(xiàng))：2019年預(yù)算數(shù)為2.96萬元，指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為6.65萬元。指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算基本支出125.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)59.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.77萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1.02萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6.77萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.75萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部無此項(xiàng)安排。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.35萬元，上升53%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于主要用于開展統(tǒng)戰(zhàn)工作、民宗工作所需交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0.67萬元，增長13%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.77萬元，用于主要用于統(tǒng)戰(zhàn)、民宗工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.73萬元，較上年預(yù)算增加17.17萬元，上升40%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后民宗局與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

（二）政府采購情況。

2019年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無此項(xiàng)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)劑使用政協(xié)辦公車1輛。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。