關(guān)于井研縣檔案館

     2020年部門預(yù)算編制的說明

 

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1. 基本職能及主要工作

（一）主要職能   

 1、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理全縣機(jī)關(guān)團(tuán)體、企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對報(bào)存的檔案資料進(jìn)行科學(xué)分類、鑒定、編目和日常保管、保護(hù)工作，保守黨和國家機(jī)密。確保檔案資料的完整與安全。

2、積極開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為井研經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

3、協(xié)助縣檔案局依法對全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

（二）2020年重點(diǎn)工作

1. 高質(zhì)量、持續(xù)推進(jìn)檔案數(shù)字化工作

2020年，要進(jìn)一步加強(qiáng)對檔案數(shù)字化的推進(jìn)力度，力爭在2020年底前完成存量檔案全文數(shù)字化。

2. 突出重點(diǎn)，加強(qiáng)檔案編研

2020年，要將檔案編研作為重點(diǎn)工作，加以突破。以館藏檔案為依托，緊跟時(shí)代發(fā)展的脈搏，以項(xiàng)目包裝作保障，引進(jìn)文化專業(yè)人才，編撰高質(zhì)量檔案文化精品，提高檔案利用，進(jìn)一步宣傳井研，不僅要在文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展中體現(xiàn)檔案文化特色，而且要在我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量中發(fā)揮檔案作用。

3. 發(fā)揮檔案作用，推進(jìn)愛教基地項(xiàng)目建設(shè)

積極落實(shí)項(xiàng)目專業(yè)機(jī)構(gòu)，做好愛教基地展廳布展規(guī)劃等籌備工作，特別是要加強(qiáng)愛教基地展廳檔案征集工作，確保展出效果達(dá)到最佳，發(fā)揮檔案育人作用。

1. 繼續(xù)加強(qiáng)到期檔案的接收力度

        加強(qiáng)全縣各單位到期檔案的接收力度，將到期應(yīng)移交進(jìn)館的檔案全部按程序規(guī)范移交進(jìn)館。

2. 配合縣檔案局做好依法行政和檔案執(zhí)法力度

   2020年，針對部分單位檔案法治意識(shí)不強(qiáng)，部分“關(guān)鍵少數(shù)”對檔案工作重視不夠，檔案工作投入不到位，檔案整理規(guī)范化水平不高等現(xiàn)象，我館將配合縣檔案局充分運(yùn)用檔案法律法規(guī)賦予檔案行政工作者的職權(quán)，定期開展執(zhí)法檢查，有效實(shí)施對檔案違法行為的查糾和處罰，推進(jìn)依法治檔進(jìn)程。通過狠抓檔案執(zhí)法工作，切實(shí)把檔案事業(yè)管理納入法治化的軌道，以保證我縣檔案事業(yè)健康有序發(fā)展。同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)對重大項(xiàng)目檔案的指導(dǎo)力度。

   二、部門概況

   井研縣檔案館屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣檔案館收入預(yù)算總額為114.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少111.44萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入114.16萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算114.16萬元，其中：人員支出84.9元，日常公用支出25.86萬元，專項(xiàng)支出3.4萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣檔案館2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算114.16萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檔案建設(shè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出110.7萬元，是用于保障檔案館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出3.4萬元，是用于保障檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣檔案館2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款114.16萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少111.44萬元。主要是因?yàn)?/span>數(shù)字化建設(shè)已接近尾聲，專項(xiàng)業(yè)務(wù)減少。

1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出93萬元，占79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.7萬元，占8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.8萬元，占3%；住房保障支出7.6萬元，占7%；

1. 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為93萬元，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為9.7萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3.8萬元，主要用于：機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.6萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣檔案館2020年一般公共預(yù)算基本支出110.7萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)84.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)25.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣檔案館沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣檔案館2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.6萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.6萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.6萬元。無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.6萬元，下降50%。主要原因一是厲行節(jié)約；二是經(jīng)費(fèi)緊張。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級部門檢查工作及外單位來館交流學(xué)習(xí)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算0萬元。

單位現(xiàn)無公務(wù)用車。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣檔案館為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25.86萬元，較上年預(yù)算減少0.85萬元，下降3%。主要原因是：本單位厲行節(jié)約，縣財(cái)政預(yù)算減少。

1. 政府采購情況。

2020年，井研縣檔案館未安排政府采購預(yù)算。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

2020年，井研縣檔案館預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

1. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣檔案館按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排114.16萬元。

十、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2. 一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

9. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11. 納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     

     

     

                                                  井研縣檔案館

                                                  2020年5月20日