按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：1、貫徹執(zhí)行黨的方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定司法行政規(guī)范性文件，制定司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2、制定法制宣傳教育、普及法律常識(shí)和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。3、指導(dǎo)監(jiān)督人民調(diào)解和排查化解社會(huì)矛盾以及基層法律服務(wù)所、基層調(diào)委會(huì)、司法所、司法助理員工作。4、組織指導(dǎo)社區(qū)矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。5、管理和監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)、公證人員，指導(dǎo)公證業(yè)務(wù)工作。6、指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律顧問(wèn)、法律援助、外商、臺(tái)商投訴工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。7、指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作。8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1.信息化建設(shè)、計(jì)財(cái)裝備工作。2法制工作。3.干部人事工作。4.人民調(diào)解、司法所工作。5.法律援助工作。6.律師、公證、基層法律服務(wù)工作。7.司法行政外宣工作。8.法治宣傳工作。9.社區(qū)矯正工作。

二、部門概況

    井研縣司法局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：四川武陽(yáng)律師事務(wù)所和四川省井研縣公證處。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣司法局收入預(yù)算總額為539.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加102.32萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入539.79萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算539.79萬(wàn)元，其中：人員支出383.68萬(wàn)元，日常公用支出154.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.93萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    井研縣司法局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算539.79萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)司法行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障井研縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    井研縣司法局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款539.79萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加102.32萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)的增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    公共安全支出442.83萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.5萬(wàn)元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.36萬(wàn)元，占2%；住房保障支出32.1萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

     1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為364.83萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，主要用于：司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)等支出。

    3. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于：司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法治作品的審讀評(píng)審等方面的支出。

    4.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展法律援助工作的支出。

    5.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，主要用于：社區(qū)矯正的支出。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為53.5萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.36萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為32.1萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    井研縣司法局2018年一般公共預(yù)算基本支出539.79萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)385.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    公用經(jīng)費(fèi)154.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

    2018年，井研縣司法局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

    井研縣司法局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)增減。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算。

    2.公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平5萬(wàn)元。

    2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各類公務(wù)接待等。

    3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平10萬(wàn)元。

    單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛。

    2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

    2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2018年，井研縣司法局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為37.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.88萬(wàn)元，下降2%。

    （四）政府采購(gòu)情況。

    2018年，井研縣司法局未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

    （五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣司法局共有車輛3輛。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

井研縣司法局

2018年3月7日