中共井研縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

      關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，是縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀和助手，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。宣傳貫徹統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、方針、政策，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議，協(xié)調(diào)處理統(tǒng)戰(zhàn)工作中的重大問題，組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線重大活動。

（二）負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策，落實中央、省委和市委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作，協(xié)調(diào)召開好一季度一次的通報會，通報中央、省委、市委和縣委的重大決定和批示精神；推薦、選拔、培養(yǎng)新一代代表人士，協(xié)調(diào)、幫助他們改善工作條件。

（三）負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執(zhí)行；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣政府宗教事務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系香港、澳門和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士；歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作；做好黨外后備干部和新一代代表人士隊伍的建設(shè)工作。

（六）受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組書記，指導(dǎo)縣工商聯(lián)工作；調(diào)查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

（七）調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外人士、知識分子代表人士。

（八）做好黃埔軍校同學(xué)會、起義投誠人員和辛亥革命老人遺屬工作，幫助落實政策規(guī)定應(yīng)發(fā)的生活補助。

（九）負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；做好統(tǒng)戰(zhàn)刊物的征訂工作。

（十）完成縣委或上級統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

主要工作：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略，以學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹黨的十九大和省第十一次黨代會精神為主線，緊緊圍繞縣委“項目落地年”工作主題，突出統(tǒng)一戰(zhàn)線“能力質(zhì)量提升年”主題，圍繞中心、服務(wù)大局，凝聚人心、匯聚力量，切實加強黨外干部教育管理和履職培訓(xùn)，積極推進(jìn)民主協(xié)商和參政議政，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和企業(yè)健康發(fā)展，引領(lǐng)企業(yè)（商協(xié)會）積極參與社會扶貧行動，形成廣泛、緊密、和諧的統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。

2018年重點工作任務(wù)：

（一）從全縣工作大局中考量統(tǒng)戰(zhàn)工作的重要作用，找準(zhǔn)工作定位和切入點，精準(zhǔn)發(fā)力。

（二）正確處理部門工作與中心工作的關(guān)系，堅持貫徹執(zhí)行統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策與全面落實縣委工作部署有機統(tǒng)一，多做服務(wù)和推動全縣改革、發(fā)展和穩(wěn)定的工作。

（三）聚焦“熱點”“難點”問題，最大限度的匯聚統(tǒng)一戰(zhàn)線智慧和力量。

（四）強化縣委下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的落地落細(xì)，創(chuàng)新特色和亮點，努力爭創(chuàng)先進(jìn)。

（五）推動統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效，保持業(yè)務(wù)考核位居全市第一方陣。

（六）在繁盛果業(yè)專業(yè)合作社開展“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園統(tǒng)戰(zhàn)工作試點”，力爭建成全省新的社會階層人士“同心實踐”示范基地。

（七）推進(jìn)“城鄉(xiāng)統(tǒng)戰(zhàn)一體化”。一是開展“統(tǒng)戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)”、“聯(lián)系服務(wù)”、“主題活動”進(jìn)村級組織、進(jìn)產(chǎn)業(yè)園、進(jìn)新農(nóng)村、進(jìn)家庭農(nóng)場、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)寺廟，推動農(nóng)村統(tǒng)戰(zhàn)工作全覆蓋。二是聚力決勝全面小康。拓展和深化“百企幫百村”，引領(lǐng)統(tǒng)一戰(zhàn)線投資發(fā)展新型農(nóng)業(yè)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。三是助推鄉(xiāng)村文化繁榮。以創(chuàng)建“同心農(nóng)民畫鄉(xiāng)”為載體，引導(dǎo)農(nóng)民畫隊伍抱團(tuán)發(fā)展、推陳出新，著力形成“中國農(nóng)民畫鄉(xiāng)”品牌效應(yīng)。

（八）“三民三外”統(tǒng)籌抓。統(tǒng)籌民主黨派、民營企業(yè)民族宗教和黨外、體制外、海外人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，在補短板、抓創(chuàng)新上取得“雙實效”。

（九）創(chuàng)新制度機制和方式方法。一是強化協(xié)調(diào)機制，完善“大統(tǒng)戰(zhàn)”工作格局。二是建立溝通機制，建立統(tǒng)戰(zhàn)部與組織部共同規(guī)劃、共同培養(yǎng)、共同選拔的“三個共同”會商制度，在黨外代表人士相對集中的縣級部門建立領(lǐng)導(dǎo)班子“直接聯(lián)系服務(wù)”、“一崗雙責(zé)”和“黨建、統(tǒng)戰(zhàn)雙述職”等制度，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立黨委“觀察”、人大主席團(tuán)“聯(lián)絡(luò)”的統(tǒng)戰(zhàn)工作制度。三是在繁盛果業(yè)產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社建立“井研縣統(tǒng)一戰(zhàn)線實踐基地”，定期組織黨外知識分子、民族宗教代表人士、新的社會階層代表人士開展活動。

部門概況：縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一級預(yù)算單位1個。

二、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣委統(tǒng)戰(zhàn)部收入預(yù)算總額為111.9萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.4萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入111.9萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算111.9萬元，其中：人員支出69.343萬元，日常公用支出 42.551萬元，對個人和家庭的補助支出0.006萬元。

   三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財政撥款收支總預(yù)算111.9萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款111.9萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加25.4萬元。主要是因為縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公后，編制增加、人員增加。

  （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出91.458萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出13.883萬元，占12.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.794萬元，占1.6%；住房保障支出4.765萬元，占4%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為60.258萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為28.2萬元，主要用于：統(tǒng)戰(zhàn)工作中未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

    3.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：開展民族事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

    4.一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：開展宗教事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為7.943萬元，指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為5.94萬元，指部門其他社會保障和就業(yè)支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療保險(項)：2018年預(yù)算數(shù)為1.794萬元，指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預(yù)算數(shù)為4.765萬元。指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年一般公共預(yù)算基本支出111.9萬元，其中：

人員經(jīng)費69.349萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費42.551萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有政府性基金預(yù)算支出。

   七、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

統(tǒng)戰(zhàn)部2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.75萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加0.75萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.75萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.65萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.1萬元。

   1.因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。主要原因是統(tǒng)戰(zhàn)部無此項安排。

   2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少0.35萬元，下降35%。主要原因是嚴(yán)格按照省市縣文件要求厲行節(jié)約、壓縮開支。

2018年公務(wù)接待費計劃用于主要用于開展統(tǒng)戰(zhàn)工作所需交通費、住宿費、用餐費等。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加萬元，增長27%。主要原因是縣民宗局與縣委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5.1萬元，用于主要用于統(tǒng)戰(zhàn)、民宗工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、 其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，統(tǒng)戰(zhàn)部為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為42.551萬元，較上年預(yù)算減少3.01萬元，下降6%。

  （二）政府采購情況。

2018年，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無此項安排。

  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1輛。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

     1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

     2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

     3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

     5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。