井研縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
關于2018年部門預算編制的說明

     按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
      一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設、城市建設、村鎮(zhèn)建設、建筑業(yè)、房屋裝飾修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風景名勝與園林綠化事業(yè)的有關規(guī)定及相關發(fā)展規(guī)劃并指導實施，并進行行業(yè)管理；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政和執(zhí)法責任制。承擔推進住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任；承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責任；承擔工程建設標準體系監(jiān)督實施的責任；承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責任；承擔監(jiān)督管理勘察設計咨詢市場秩序和勘察設計咨詢質量的責任；承擔城鎮(zhèn)建設管理的責任；承擔風景名勝區(qū)和城市園林綠化監(jiān)督管理工作；承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任；擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責人民防空、防震減災管理工作；承擔縣政府公布的有關行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。
   （二）2018年的主要工作
我局按照縣委、縣政府工作總體要求，按照“干在實處、走在前列”工作取向，圍繞“項目落地年”工作主題，緊扣“一路二水三項目”工作重點，堅持把項目建設作為全局工作重心，進一步轉變工作作風，切實加強行政效能建設，不斷提高政務服務水平和辦事效率。今年主要工作目標任務：一是做好政令暢通，深化改革，掛圖監(jiān)督等重點工作；二是做好黨組織建設工作；三是推進依法行政，綜治維穩(wěn)工作；四是完成市、縣下達的住房、規(guī)劃、建設工作目標任務，五是按照井委辦{2018}3號文通知，2018年重點推進項目涉及本部門城市建設工程項目28個。
     二、部門概況
井研縣住建局部門預算單位6個，其中：行政單位（局機關）1個；下屬其他事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風景園林管理所，井研縣房地產(chǎn)管理所，井研縣建設工程質量安全監(jiān)督站，井研縣建設工程招標投標管理辦公室）5個。
      三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣住建局部門（含下屬5個事業(yè)單位）收入預算總額為12836.23萬元，較上年預算數(shù)3246.05萬元增加9590.18萬元。其中：當年財政撥款收入12836.23萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，占100%；相應安排支出預算12836.23萬元，其中：人員支出921.80萬元，占7.18%，商品和服務支出699.74萬元（其中：日常公用支出97.14萬元；其他商品和服務支出602.60萬元），占5.45%，對個人和家庭的補助支出4.73萬元，占0.04%，專項支出11209.96萬元，占87.33% 。
     四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年財政撥款收支總預算12836.23萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣城鄉(xiāng)住房、規(guī)劃、建設及管理等事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
基本支出，是用于保障井研縣住建局部門機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、其他商品和服務等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障井研縣住建局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作、住房、規(guī)劃、建設及管理方面的資金支出。
     五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年一般公共預算當年撥款1837.42萬元，較上年預算數(shù)1854.02萬元減少16.60萬元。主要是因為壓減一般性預算支出。
     （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出121.04萬元，占6.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.90萬元，占1.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1348.86萬元，占73.41%；住房保障支出337.62萬元，占18.37% 。
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
     1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為121.04萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
     2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為5.68萬元，主要用于：局機關職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
     3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為24.22萬元，主要用于：下屬5個事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
     4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為160.54萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2018年預算數(shù)為270.48萬元，主要用于：縣市政工程管理所、縣房地產(chǎn)管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:2018年預算數(shù)為348.70萬元，主要用于：局機關開展其他住房、規(guī)劃、建設管理等事務方面專門性工作任務的項目支出。
      7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:2018年預算數(shù)為288.51萬元，主要用于：縣風景園林管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
      8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:2018年預算數(shù)為211.15萬元，主要用于：局機關、縣風景園林管理所開展其他規(guī)劃、工程建設管理等事務方面專門性工作任務的項目支出。
     9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）:2018年預算數(shù)為69.48萬元，主要用于：縣建設工程質量安全監(jiān)督站、縣建設工程招標投標辦公室的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
     10.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:2018年預算數(shù)為205.00萬元，主要用于：全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。
     11.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2018年預算數(shù)為60.00萬元，主要用于：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為72.62萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
     六、一般公共預算基本支出情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年一般公共預算基本支出1626.27萬元，其中：人員經(jīng)費926.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
     公用經(jīng)費699.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
     七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年政府性基金預算當年撥款10998.81萬元，較上年預算數(shù)1392.04萬元增加9606.77萬元。主要是因為增加預算各項目工程支出。
     支出項目主要有：
     1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:2018年預算數(shù)為320.00萬元，主要用于：縣城區(qū)景觀工程代建費用支出。
     2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:2018年預算數(shù)為9988.81萬元，主要用于：縣城區(qū)市政道路、公共設施、綠化景觀等工程建設支出。
     3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）:2018年預算數(shù)為680.00萬元，主要用于：縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務費、維護費等支出。
     4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）:2018年預算數(shù)為10.00萬元，主要用于：有關單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。
      八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.70萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)24.25萬元減少12.55萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費11.70萬元。因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費3.70萬元，公務用車購置及運行維護費8.00萬元。
     1.因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元。
     2.公務接待費較上年預算3.50萬元增加0.20萬元，增長5.71%。主要原因是因工作需要增加公務接待業(yè)務量。
2018年公務接待費計劃用于上級各部門來單位工作指導、督查、外區(qū)、縣同行業(yè)部門來單位工作學習、交流業(yè)務等接待支出。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少12.75萬元，下降61.45%。主要原因是車輛經(jīng)費預算安排口徑調整等。
單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專業(yè)技術及園林生產(chǎn)性用車6輛。
     2018年安排公務用車購置費0.00萬元。
     2018年安排公務用車運行維護費3.70萬元，用于下鄉(xiāng)、外出工作需要。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關運行經(jīng)費。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為97.14萬元，較上年預減少10.00萬元，下降11.47%。
    （二）政府采購情況。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）安排政府采購預算939.31萬元，較上年預算持平，主要用于采購辦公設備、政府購買服務項目、工程建設等。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
     截至去年底，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）共有車輛9輛。單位價值200萬元以上大型設備0.00臺（套）。
     2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0.00萬元。
    （四）績效目標設置情況
      2018年，井研縣住建局下屬事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風景園林管理所），按有關部門要求實行績效目標管理，編制了3個項目績效目標預算資金1753.88萬元，主要為：井研縣市政工程管理所實施：（1）迎賓大道路面整治工程（一標段）項目1454.88萬元，（2）迎賓大道綠化提升工程（二期）250.00萬元；井研縣風景園林管理所實施：（1）城南廣場藝術花墻工程建設項目49.00萬元。
      十、名詞解釋
     1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。
     2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
     3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
     5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。                          
     6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）：指局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:指用于縣市政工程管理所、縣房地產(chǎn)管理所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）:指局機關開展其他住房、規(guī)劃、建設管理等事務方面專門性工作任務的項目支出。
     9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:指用于縣風景園林管理所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生區(qū)（項）:指用于：局機關、縣風景園林管理所開展其他規(guī)劃、工程建設管理等事務方面專門性工作任務的項目支出。
     11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設市場管理與監(jiān)督（款）建設市場管理與監(jiān)督（項）:指用于建設工程質量安全監(jiān)督站、建設工程招標投標辦公室保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     12．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:指用于全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。
     13．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用于全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指局機關及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
     15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）:指用于縣城區(qū)景觀工程代建費用支出。
     16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指用于全縣城區(qū)市政道路、公共設施、綠化景觀等工程建設支出。
     17．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）:指用于縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務費、維護費等支出。
     18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應專項債務收入安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）:指用于有關單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。
    19．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    20．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。
    21．納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。   
     22．機關運行經(jīng)費：為保障局機關及下屬事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
 
    附件：

表1部門預算收支總表
表1-1部門收入總表
表1-2 部門預算支出總表
表2 財政撥款收支預算總表
表2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
表3基本支出預算表
表4一般公共預算支出總表
表4-1（1-4）一般公共預算基本支出表
表4-2 一般公共預算項目支出預算表
表5 政府性基金預算表
表6 國有資本經(jīng)營支出預算表
表7“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
表8 政府采購預算表
另附2018年部門預算項目支出績效目標表