按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）加強保護和合理開發(fā)森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源，優(yōu)化配置林業(yè)資源，促進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的職責。

（二）加強全縣濕地保護、荒漠化防治工作的組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督的職責。

（三）加強組織指導林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益的職責。

（四）2018年工作重點

1、以造林綠化為主線，實施“生態(tài)優(yōu)縣”戰(zhàn)略。

⑴.以春季造林工作為載體，超前謀劃、精心組織，實現(xiàn)2018年開門紅。確保2018年春季完成新造林1.5萬畝以上，實現(xiàn)2018年開門紅。

⑵.以森林質(zhì)量精準提升為目標，整合項目、強力推進，譜寫井研林業(yè)發(fā)展新篇章。圍繞“一河一湖一區(qū)五線”，科學規(guī)范，狠抓工程項目建設(shè)，大力開展植樹造林，打造綠水青山。

   2、以夯實“兩大工程”為基礎(chǔ)，確保森林資源安全。

⑴確保3.8萬畝退耕還林得到鞏固。對退耕還林進行全面補植，完成年度鞏固退耕還林專項建設(shè)任務(wù)和投資任務(wù)，實施好新一輪2900畝退耕還林任務(wù)。

⑵.確保天然林資源管護到位。加強天然林管護，確保無重大森林火災(zāi)、毀林案件、森林病蟲害發(fā)生，加強對亂砍濫伐和破壞森林資源的打擊處罰力度，森林資源管理到位。

3、以做強竹木產(chǎn)業(yè)為先導，推動林產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。

⑴.做好龍頭企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)。重點協(xié)調(diào)加工龍頭企業(yè)華象公司上檔升級、技改增效。

⑵.發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)林業(yè)。加大對規(guī)模發(fā)展林畜公司、專合社、業(yè)主扶持力度，繼續(xù)實施“林—豬—沼—禽（菜、藥、魚、雞）”等發(fā)展模式。

⑶.加強林業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。提升產(chǎn)業(yè)基地質(zhì)量，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，拓寬特色林業(yè)經(jīng)濟渠道，帶動產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。

4、以黨的建設(shè)為核心，為2018年林業(yè)建設(shè)提供組織保障。

抓黨建謀發(fā)展，以基層黨建工作為核心，常態(tài)化制度化開展“兩學一做”學習教育，認真學習黨的十九大精神，充分發(fā)揮黨員干部先鋒模范作用，健全懲防體系建設(shè)，強化機關(guān)作風，完善機關(guān)制度，用制度管人管事，為林業(yè)發(fā)展提供堅強保障。

二、部門概況

林業(yè)部門（單位）下屬二級預算單位2個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個，井研縣林業(yè)局部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，林業(yè)部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年林業(yè)部門（單位）收入預算總額為480.04萬元，較上年預算數(shù)增加124.67萬元。其中：當年財政撥款收入480.04萬元，相應(yīng)安排支出預算480.04萬元，其中：人員支出309.07萬元，日常公用支出62.82萬元，對個人和家庭的補助支出0.65萬元，專項支出107.50萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

    林業(yè)部門（單位）2018年財政撥款收支總預算480.04萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔林業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

    1.基本支出，是用于保障林業(yè)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    2.項目支出，是用于保障林業(yè)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

林業(yè)部門（單位）2018年一般公共預算當年撥款480.04萬元，較上年預算數(shù)增加124.67萬元。主要是因為人員增加工資和養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)保、車補、項目等增加。

   （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出42.51萬元占8.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.57萬元，占1.99%；農(nóng)林水支出402.46萬元，占83.84%；住房保障支出25.5元，占5.31%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為42.51萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為9.57萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

3.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為287.86萬元；主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、項目業(yè)務(wù)費等日常公用經(jīng)費。

    4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）:2018年預算數(shù)為10.00萬元；主要用于：育苗、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。

    5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項）:2018年預算數(shù)為5.00萬元；主要用于：森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。

    6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源監(jiān)測（項）:2018年預算數(shù)為6.00萬元；主要用于：森林資源清查、核查、監(jiān)測，資源狀況評價等方面的支出。

    7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）信息管理（項）:2018年預算數(shù)為15.00萬元；主要用于：林業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、信息數(shù)據(jù)收集、整理、分析、保存、對外發(fā)布以及信息管理系統(tǒng)建設(shè)維護等支出。

    8.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林防災(zāi)減災(zāi)（項）:2018年預算數(shù)為59.5萬元；主要用于：預防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

    9.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）:2018年預算數(shù)為19.1萬元主要用于：除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

    10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為25.5萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

林業(yè)部門（單位）2018年一般公共預算基本支出372.54萬元，其中：

人員經(jīng)費309.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費62.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

       2018年，林業(yè)部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

林業(yè)部門（單位）2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10.6萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少2.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費10.6萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.00萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務(wù)接待費較上年預算減少1.5萬元，下降36.59%。主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定，嚴格控制接待范圍和標準。2018年公務(wù)接待費計劃用于與地方公安、周邊區(qū)縣森林公安建立加強警務(wù)協(xié)作交流，協(xié)助辦案、上級領(lǐng)導調(diào)研和檢查等工作。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬元，下降11.11%。主要原因是嚴格遵守八項規(guī)定、嚴格公車管理。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。2018年安排公務(wù)用車運行維護費8萬元，用于車輛保養(yǎng)、保險、汽油等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，林業(yè)部門（單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為62.82萬元，較上年預算增加18.07萬元，增長40.37%。

    （三）政府采購情況。

     2018年，林業(yè)部門（單位）安排政府采購預算4萬元，較上年預算增加（減少）4萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至去年底，林業(yè)部門（單位）共有車輛3輛。

十、 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。

 2018年3月6日