關(guān)于井研縣公共資源交易服務(wù)中心
2019年部門預(yù)算編制的說明

 

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

井研縣公共資源交易服務(wù)中心為縣政府直屬事業(yè)單位。主要承擔(dān)如下任務(wù)：

（一）貫徹落實(shí)公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和服務(wù)。

（二）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施。

（三）承擔(dān)縣公共資源信息平臺(tái)及電子交易平臺(tái)建設(shè)和管理；按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務(wù)；開展計(jì)算機(jī)輔助評標(biāo)、遠(yuǎn)程異地評標(biāo)等公共資源交易電子化工作。

（四）對全縣進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)運(yùn)作的建設(shè)工程招投標(biāo)、政府采購、國有產(chǎn)權(quán)和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務(wù)。

（五）核查進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。

（六）建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評價(jià)制度及與行業(yè)主管部門相關(guān)評價(jià)體系的銜接機(jī)制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵(lì)、懲戒等制度并實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)對進(jìn)入縣公共資源交易平臺(tái)的交易各方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。

（八）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：中心將緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，強(qiáng)化制度建設(shè)，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，規(guī)范公共資源交易行為，強(qiáng)化服務(wù)職能，創(chuàng)新工作方法，努力打造公開、公平、公正的公共資源交易平臺(tái)，扎實(shí)推進(jìn)公共資源交易服務(wù)工作再上新臺(tái)階。

 

二、部門概況

縣交易中心為事業(yè)單位，無下屬單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣交易中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣交易中心收入預(yù)算總額為141.7萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入141.7萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算141.7萬元，其中：工資福利支出73.6萬元，商品和服務(wù)支出68.1萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣交易中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算141.7萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)公共資源交易服務(wù)相關(guān)工作。其中：

基本支出78.1萬元，是用于保障交易中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專家勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出63.6萬元，是用于保障交易中心完成各項(xiàng)政府采購項(xiàng)目所需的評審專家勞務(wù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣交易中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款141.7萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少了1.1萬元。主要因?yàn)?/span>壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)省開支等。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出119.9萬元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.7萬元，占7%；衛(wèi)生健康支出2.9萬元，占2%；住房保障支出9.1萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為56.3萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為63.6萬元，主要用于：公共資源交易項(xiàng)目服務(wù)的勞務(wù)費(fèi)，差旅費(fèi)，檔案管理費(fèi)等支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為9.7萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為9.1萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣交易中心2019年一般公共預(yù)算基本支出78萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣交易中心沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣交易中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公共資源交易服務(wù)工作的迎檢及交流學(xué)習(xí)等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，縣交易中心為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年預(yù)算持平。主要原因是節(jié)省開支。

（四）政府采購情況。

2019年，縣交易中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣交易中心共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。